广西桂林农业学校2024年单位预算公开
作者：广西桂林农业学校　时间：2024-03-01

广西桂林农业学校2024年单位预算

目 录

第一部分：广西桂林农业学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西桂林农业学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西桂林农业学校2024年单位预算报表

表1：单位收支总体情况表

表2：单位收入总体情况表

表3：单位支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2024年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

表11：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西桂林农业学校概况

一、主要职责

广西桂林农业学校始建于1958年2月，直属于广西壮族自治区农业农村厅，为自治区“四星级”中等职业学校、自治区“双优”学校B类建设单位、自治区示范特色中等职业学校、自治区“三全育人”典型学校、自治区首批绿色学校、自治区第三批现代学徒制试点学校，先后获自治区文明单位、自治区教学水平评估优秀学校、自治区卫生优秀学校、广西森林校园、自治区和谐学校等20项荣誉称号。学校位于桂林市雁山区大学城，占地面积413.9亩。学校主要职能是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展打下坚实的基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，适应区域经济发展。

（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。   

（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。

二、机构设置情况

学校现有内设机构14个。其中设办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、招生就业科等6个管理机构；设教育教学研究中心、信息网络中心、培训中心、图书馆、基本素质课教研部、生物应用教研部、旅游会计教研部、汽车数控教研部等8个教辅机构。

第二部分：广西桂林农业学校2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算6687.14万元，同比增加103.29万元，增长1.57%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算6687.14万元，与2023年6583.85万元相比增加103.29万元，增长1.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款5592.64万元，包括自治区本级拨款2782.72万元，中央补助1172.92万元，一般债券收入1637万元。与2023年5,544.63万元相比增加48.01万元，增长0.87%。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）财政专户管理的收入安排的资金244万元，与2023年244万元相比增加37.07万元，增长15.19%。

（五）事业收入0万元。

（六）事业单位经营收入0万元。

（七）上级补助收入0万元。

（八）附属单位上缴收入等为0万元。

（九）其他收入为813.43万元，较2023年712.00万元增加101.43万元，增加14.25%。

（十）上年结转结余0万元。较2023年83.22万元减少83.22万元，减少100%。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算6687.14万元，与2023年6,583.85万元相比增加103.29 万元，增长1.57%。

（一）按功能分类科目划分。

1. 205类教育支出6325.70万元，占支出总预算94.60%，同比增加71.71万元，增长1.15%。

205类03类02项“中等职业教育”6325.70万元。用于中等专业学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出220.02万元，占支出总预算3.29%，同比增加31.93万元，增加16.97%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”112.12万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 71.94万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 35.97万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出87.47万元，占支出总预算1.31%，同比增加0.69万元，增长0.79%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”40.46万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”47万元。用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4. 221类住房保障支出53.95万元，占支出总预算0.81%，同比减少1.04 万元，减少1.89%。

221类02款01项“住房公积金”53.95万元。用于厅机关、厅属事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算1917.32万元，占支出总预算的28.67%，与2023年1,849.05万元相比增加68.27万元，增加3.69%。

（1）人员类支出预算1130.16万元，占基本支出预算58.94%；其中：工资福利支出预算860.15万元，同比减少19.08万元，减少2.17%，占基本支出预算44.86%；对个人和家庭补助支出270.01万元，同比增加41.34万元，增加18.08%，占基本支出预算14.08%。

（2）公用经费支出预算787.15万元，同比增加46万元，增加6.21%，占基本支出预算41.05%。

2.项目支出预算4769.82万元，占支出总预算的71.33%，与2023年4,734.80万元相比, 增加35.02万元，增长0.74%，主要是学校办学规模扩大，教育补助资金支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算5592.64万元，占全部预算支出82.91%。与2023年5544.63万元相比，增加48.01 万元，增长0.87%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出5363.33万元、社会保障和就业支出87.89万元、卫生健康支出87.47万元、住房保障支出53.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算总支出5,592.64万元，同比增加48.01万元，增加0.87%。主要是教育补助资金支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出5,363.33万元，占一般公共预算总支出95.90%，同比增加46.81 万元，增长0.88%，主要是学校办学规模扩大，教育补助资金支出增加。

205类03类02项“中等职业教育”5,363.33万元。用于中等专业学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2.社会保障和就业支出87.89万元，占一般公共预算总支出1.57%，同比增加1.55万元，增加1.80%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”15.95万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.94万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

3.210类卫生健康支出87.47万元，占一般公共预算总支出1.56%，同比增加0.69万元，增长0.79%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”40.46万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”47万元。用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4.住房保障支出53.95万元，占一般公共预算总支出0.96%，同比减少1.04 万元，减少1.89%。

221类02款01项“住房公积金”53.95万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出1,688.72万元，占一般公共预算支出30.20%。

（1）人员类支出预算977.85万元，占基本支出预算57.9%，同比减少7.63万元，减少0.77%。其中：工资福利支出预算803.99万元，占基本支出预算47.61%，同比减少17.91万元，减少2.18%；对个人和家庭的补助173.85万元，占基本支出预算10.3%，同比增加10.27万元，增加6.28%。

（2）运转类公用经费支出预算（商品和服务支出）710.87万元，占基本支出预算42.1%，同比增加36.72万元，增加5.45%。

2.项目支出3,903.92 万元，占一般公共预算支出69.80%。其中：工资及福利926.31万元；商品和服务支出499.62万元；助学金193万元；资本性支出2284.99万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,688.72万元，其中：

（一）人员经费977.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休人员医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费710.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，其中：

1.“因公出国（境）费”0万元，同比增长0万元。

2.“公务接待费”0万元，同比增长0万元。

3.“公务用车购置费”0万元，同比增长0万元。

4.“公务用车运行维护费”0万元，同比增长0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年事业运行经费一般公共预算402.98万元，同比减少24.18万元，减少6%。减少的主要原因：根据实际工作需要，2024年安排的招生差旅费预算经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算2273.18万元，同比增加77.83万元，增长3.55％，增长的主要原因是12#教学综合楼、31#教职工公寓、32#学生宿舍楼项目涉及政府采购。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款安排2273.18万元，占政府采购预算100%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购636.18万元，占政府采购预算27.99%，其中货物类采购预算456.18万元、工程类采购预算180万元；二是分散采购1637万元，占政府采购预算72.01%，其中工程类采购预算1637万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算2265.78万元，面向中小企业预留金额2265.78万元，占政府采购预算的99.67%。

（三）国有资产占用情况说明

1.学校机动车编制数3个，2024年实有车辆3辆，其中轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆。

2.新增“三项资产”情况。2024年无新增“三项资产”预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

学校2024年单位预算有16个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款3903.92万元，财政专户管理资金收入安排245.10万元，单位资金安排620.8万元。其中：

1.直属院校基础设施建设补助1,843.45万元。2024年度绩效目标：一是12＃教学综合楼，31＃教职工公寓，32＃学生宿舍楼建成后解决20个班上课需求，解决300名学生住宿问题，解决30名教工住校问题。二是充实基础设施，进一步扩大办学规模，提升办学质量。设置3条数量指标：数量指标1.购置设备台套(≥50台)，数量指标2.完成维修工程项数(≥1项)，数量指标3.完成支付工程款项数(≥3项)；设置3条质量指标：质量指标1.经费支付合规率(＝100%)，质量指标2.安装工程验收合格率(＝100%)，质量指标3.设备质量合格率(＝100%)；设置4条时效指标：时效指标1.项目及时完成率(＝100%)，时效指标2.购置设备到位时间(2024年12月25日前)，时效指标3.维修工程完成时间(2024年10月30日前)，时效指标4.工程款项支付完结时间(2024年12月30日前)；设置4条成本指标：成本指标1.项目建设总成本(≤1843.45万元)，成本指标2.设备购置总经费(≤187.03万元)，成本指标3.设备台套成本(≤5790元/台)，成本指标4.维修工程总成本(≤19.42万元)；设置1条社会效益指标：受益师生人数(≥4500人)；设置1条服务对象满意度指标：师生满意度(≥90%)。

2.现代职业教育发展专项资金（中央资金）361.92 万元，2024年度绩效目标：充足学校设施设备，扩大办学规模，推进教育教学改革，提高人才培养质量。设置3条数量指标：数量指标1.购置设备台数(≥25台)，数量指标2.开展1+X证书试点项目数(≥10个)，数量指标3.完成修建工程项目(≥1项)；设置3条质量指标：质量指标1.设备购置验收合格率(＝100%)，质量指标2.1+X证书考试合格率(≥90%)，质量指标3.修建工程质量合格率(＝100%)；设置4条时效指标：时效指标1.经费支付完成率(＝100%)，时效指标2.购置设备到位时间(2024年9月30日前)，时效指标3.维修工程完成时间(2024年11月前)，时效指标4.工程款项支付完结时间(2024年12月前)；设置3条成本指标：成本指标1.项目总成本(≤361.92万元)，成本指标2.1+X证书试点项目经费(≤41.92万元)，成本指标3.设备单位成本(≤5790元/台)；设置1条可持续效益指标：可持续效益指标：受益师生人数(≥4300人)；设置1条服务对象满意度指标：师生满意度(≥90%)。

3.现代职业教育发展专项资金（自治区资金）252.00万元，2024年度绩效目标：是充足学校设施设备，扩大办学规模；推进教育教学改革，提高人才培养质量。设置5条数量指标：数量指标1.购置设备台数(≥90台)，数量指标2.承办技能比赛赛项数(＝1项)，3.数量指标：完成修建工程项数(≥2项)；数量指标4.完成教学资源库建设项数(≥3项)，数量指标5.教师培训人数(≥20人)；设置3条质量指标：质量指标1.设备质量合格率(＝100%)，质量指标2.经费支付合规率(＝100%)，质量指标3.安装工程验收合格率(＝100%)；设置4条时效指标：时效指标1.项目及时完成率(＝100%)，时效指标2.购置设备到位时间(11月30日前)，时效指标3.修建工程完成时间(11月30日前)，时效指标4.教学资源库建设完成时间(12月31日前)；设置2条成本指标：成本指标1.设备台套成本(≤5790元/台)，成本指标2.项目建设总成本(≤252万元)；设置3条社会效益指标：社会效益指标1.对公共服务水平的改善或提高程度(提高程度较高)，社会效益指标2.受益师生人数(≥4300人)，社会效益指标3.教师教学水平和技能得到提高人数(130人)；设置1条服务对象满意度指标：师生满意度(≥90%)。

4.中等职业学校免学费中央补助资金(绩效工资)676.00万元，2024年度绩效目标：通过按时按规发放在职员工工资，保障桂林农校教学工作正常运转。设置1条数量指标：数量指标：经费支付事业单位员工数量(≥86人)；设置1条质量指标：质量指标：经费支付合规性(合规)；设置1条时效指标：时效指标：绩效工资发放时间(每月一次)；设置1条成本指标：成本指标：经费总成本(≤676万元)；设置1条经济效益指标：经济效益指标：人均经费标准(≤78604元/年/人)；设置2条社会效益指标：社会效益指标1.为社会提供就业岗位数量(≥86个)，社会效益指标2.服务学生人次增长率(≥10%)；设置1条可持续效益指标：可持续效益指标：在职教师队伍稳定率(≥90%)；设置1条服务对象满意度指标：师生满意度(≥90%)。

5.农业农村人才培养597.00万元，2024年度绩效目标：开展形式多样的培训，为社会培养更多的技能型人才，推动社会发展。设置2条数量指标：数量指标1.培训举办期数(≥32期)，数量指标2.培训人次(≥3000人次)；设置1条质量指标：质量指标：培训参与度(≥95%)；设置1条时效指标：时效指标：培训计划按期完成率(≥90%)；设置4条成本指标：成本指标1.高素质农民人均培训成本(≤2075元/人次)，成本指标2.基层农技员人均培训成本(≤1700元/人次)，成本指标3.水库移民人均培训成本(≤1525元/人次)，成本指标4.培训总经费(≤597万元)；设置2条社会效益指标：社会效益指标1.培训考试合格率(≥95%)，社会效益指标2.专业技能得到提升的人数(≥3000人)；设置1条服务对象满意度指标：师生满意度(≥90%)。

其他项目绩效目标详见公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西桂林农业学校2024年单位预算报表

详见广西桂林农业学校2024年单位预算公开表。

广西桂林农业学校2024年单位预算公开表.xlsx